歷經(jīng)2個(gè)多月的梳理，集團公司新修訂的流程于6月5日上線(xiàn)發(fā)布，進(jìn)入試運行階段。

2017年，集團公司按照“嚴格、規范、高效”的管理要求，將流程梳理作為全年的一項重點(diǎn)工作。在前期管理制度修訂的基礎上，根據各部門(mén)職責分工、內控手冊要求對集團公司現有流程進(jìn)行梳理與完善。

在集團公司領(lǐng)導的大力支持下，監事部與各部門(mén)通力配合，對之前企業(yè)長(cháng)期存在的管理問(wèn)題進(jìn)行了有針對性的處理，建立了分層次、結構化、規范化的流程體系，規范了各業(yè)務(wù)層面的工作。截至流程發(fā)布日，共對集團公司102個(gè)流程進(jìn)行梳理，其中刪減合并流程合計41個(gè)，重新修訂流程30個(gè)，新增再造流程26個(gè)，梳理與優(yōu)化后現有流程83個(gè)。

在這次流程梳理中涉及一級流程11項，二級流程72項，監事部對其中重點(diǎn)流程著(zhù)重進(jìn)行了科學(xué)的規劃和調整。對歸口部門(mén)的各自審批計劃流程進(jìn)行了整合，制定了需求計劃管理一級審批流程、合同管理審批一級流程；重新完善了財務(wù)流程中涉及的資金支付審批流程；根據商務(wù)部集中采購，物資供應統一管理的要求，配合采購處制定了新的集采類(lèi)流程；根據集團公司實(shí)際情況，規范了集團公司其他職能部室歸口管理的審批權限。

這次流程梳理優(yōu)化，突出強化了集團公司專(zhuān)業(yè)部門(mén)監督管理職能，明確了關(guān)鍵流程的工作程序，明確了跨部門(mén)工作的協(xié)作、職責和權限，為堵塞管理漏洞，實(shí)現扁平化管理，提高企業(yè)管理水平起到了積極的促進(jìn)作用。

新流程雖已上線(xiàn)發(fā)布運行，但監事部的梳理工作并沒(méi)有停止，他們將根據反饋意見(jiàn)對流程進(jìn)行再改進(jìn)，根據現行的流程對內控手冊進(jìn)行優(yōu)化調整，進(jìn)一步完善各部門(mén)對流程操作中的細化要求，對關(guān)鍵領(lǐng)域、復雜領(lǐng)域的應用流程，逐步向信息化、智能化推進(jìn)。